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2017年菏泽市体育局部门预算
发布日期:2018-11-21 15:28 信息来源:本站原创 浏览次数:
  

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表(功能分类科目)

二、2017年收支预算总表(经济分类科目)

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分 概况

 

一、 主要职能:

菏泽市体育局是市政府工作部门,为一级预算单,主要职能:

(一)拟订全市体育事业发展规划和政策并组织实施;负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

(二)统筹规划全市群众体育发展;推行全民健身计划;组织实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍建设;指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督检查。

(三)统筹规划全市竞技体育发展,确定体育运动项目设置和重点布局;指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设;组织参加和承办重大体育竞赛,管理指导全市体育竞赛工作。

(四)拟订全市体育产业发展规划、政策;规范体育服务管理,推动体育标准化建设;负责体育彩票的发行管理工作。

(五)指导体育宣传、科技、教育和培训工作;负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作;组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

(六)统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(七)开展对外体育合作与交流,指导管理体育外事和对外体育交往活动。

(八)承办市委、市政府举办的其他事项。

二、部门预算单位构成

菏泽市体育局部门预算包括:菏泽市体育局、局属事业单位预算。


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第二部分 2017年部门预算表

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第三部分 2017年部门预算情况说明

 

按照预算管理有关规定,菏泽市体育局预算编制实行综合预算制度,在预算编制安排中,认真执行市政府有关政策和文件要求,控制行政成本,提高资金使用效益。人员工资和津补贴按政策规定据实保障,公用经费按照规定标准严格核定,项目支出按照履行职能需要和开展专项活动需求,结合资金保障能力核定。

一、2017年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2017年收入预算为228.55万元,其中:财政拨款228.55万元,上级补助收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元,预算外收入安排的拨款0万元,省以上财政补助安排的拨款0万元。

2017年支出预算为 228.55万元,其中:

按功能分类科目:

文化体育与传媒支出178.08万元,其中体育行政运行150.08万元,其他体育项目支出28万元;社会保障和就业支出29.04万元,其中基本养老保险基金补助27.65万元,对失业保险基金补助1.39万元;医疗卫生支出10.37万元;住房保障支出11.06万元;

按经济分类科目:

1、工资福利支出(类)177.63万元,(在职人员工资138.22万元;社会保障缴费39.41万元,其中用于基本养老保险基金的补助27.65万元、失业保险基金的补助1.39万元;医疗卫生支出10.37万元)。

2、日常公用支出11.86万元(在职人员公用经费5.8万元,离退休人员公用经费1.3万元,小汽车燃修费2万元,工会经费2.76万元)。

3、对个人和家庭的补助支出11.06万元(住房公积金11.06万元)。

4、项目支出28万元(经常性项目12万元,其中:业务费11.5万元,会议费0.5万元,一次性项目16万元)。

(二)财政拨款收支情况

2017年当年财政拨款收入预算为228.55万元,其中:经费拨款228.55万元。

2017年财政拨款支出预算为 228.55万元,具体情况如下:

1、文化体育与传媒支出178.08万元,主要用于在职人员工资138.22万元;日常公用支出11.86万元(在职人员公用经费5.8万元,离退休人员公用经费1.3万元,小汽车燃修费2万元,工会经费2.76万元)。项目支出28万元。

2、社会保障和就业(类)支出 39.41万元,主要用于基本养老保险基金的补助27.65万元、失业保险基金的补助1.39万元、医疗保险基金的补助10.37。

3、住房改革支出11.06万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 228.55万元,具体情况如下:

1、文化体育与传媒支出178.08万元,主要用于在职人员工资138.22万元;日常公用支出11.86万元, 在职人员公用经费5.8万元,离退休人员公用经费1.3万元,小汽车燃修费2万元,工会经费2.76万元。项目支出28万元。

2、社会保障和就业(类)支出 39.41万元,主要用于基本养老保险基金的补助27.65万元、失业保险基金的补助1.39万元、医疗保险基金的补助10.37。

3、住房改革支出14.39万元。

(四)政府性基金支出预算情况

2017年政府性基金支出预算为0万元。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2017财政拨款安排的基本支出预算228.55 万元,其中:

人员经费188.69万元,主要包括:基本工资、社会保险缴费、离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。

日常公用经费11.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

项目支出28万元。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2017年政府采购预算0.00万元,其中:财政拨款安排0.00万元,财政专户管理资金安排 0万元,其他自有资金安排0万元,上年结转资金安排 0万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2017年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置及运行费2万元,公务接待费 3万元。

2017年“三公”经费预算比2016年减少71.8%,其中:公务用车购置及运行费比2016年减少36.3万元、公务接待费比2016年减少0.5万元。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。